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安慶市科學技術協會2018年部門預算

來源:安慶市科協 發布時間:2018-02-08

安慶市科學技術協會2018年部門預算

2018年2月

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門單位構成情況

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 安慶市科學技術協會2018年財政撥款收支預算總表

2. 安慶市科學技術協會2018年一般公共預算支出預算表

3. 安慶市科學技術協會2018年一般公共預算基本支出預算表

4. 安慶市科學技術協會2018年政府性基金預算支出預算表

5. 安慶市科學技術協會2018年國有資本經營預算支出預算表

6. 安慶市科學技術協會2018年收支預算總表

7. 安慶市科學技術協會2018年收入預算總表

8. 安慶市科學技術協會2018年支出預算總表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

5.關于2018年國有資本經營預算財政撥款情況說明

6.關于2018年收支預算總體情況說明

7.關于2018年收入預算情況說明

8.關于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

市科協是市科技工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要社會力量。市科協機關的主要職責是:

   (一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科和經濟發展。

   (二)擬定科協系統科普工作的具體規劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展普及科學知識、弘揚科學精神、推廣先進科學技術和青少年科技教育活動;指導科技場館等科普陣地的規劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。

   (三)開展民間國際科學技術交流活動,發展同國外及港、澳、臺地區的科學技術團體和科技工作者的友好交往。

   (四)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

   (五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

   (六)表彰宣傳優秀科技工作者,舉薦人才,開展科技工作者繼續教育和技術培訓工作。

   (七)加強所屬團體之間的聯系,促進自然科學和社會科學的結合。

   (八)依法監督管理所主管的學術團體,指導下級科協的業務工作。

   (九)承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

安慶市科學技術協會2018年度部門預算包括本級預算和所屬事業單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

安慶市科學技術協會

行政單位

2

安慶科學技術館

公益一類事業單位

3

安慶市科學教育管理站

公益二類事業單位

三、2018年度主要工作任務

2018年是全面落實黨的十九大決策部署開局之年,是科協系統深化改革關鍵之年。今年總體工作思路是:全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,按照市委市政府和省科協部署要求,以科協系統深化改革為主線,以提升群眾組織力為主攻方向,以服務科技工作者為著力點,以激發科技工作者創新創業積極性為根本,切實履行“四服務”職能,為實施“五大發展行動計劃”、建設美好安慶做出新的貢獻。    三、2018年度主要工作任務

(一)堅持正確的政治方向,深入貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神

1、組織廣大科技工作者學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。繼續開展黨的十九大精神學習貫徹工作,結合全市科協工作會議、培訓班期間舉辦學習貫徹黨的十九大精神輔導報告;引導市級學會在理事會、常務理事會層面組織學習黨的十九大精神,切實把科技工作者的思想和行動統一到習近平新時代中國特色社會主義思想上來。修訂安慶市科協實施《中國科協章程》細則,及時載入習近平新時代中國特色社會主義思想,切實增強科協真正的政治性、先進性、群眾性。

2、推進學會黨建工作。完善市科技社團黨委工作機制,指導和推動縣級科協成立科技社團黨委,領導和管理所屬學會黨建工作。啟動市級學會黨組織建設試點工作,不斷提升市級學會黨的組織和黨的工作覆蓋面。實施“黨建強會”計劃,發揮學會黨組織的作用,以黨建促進學會建設,通過服務會員、團結會員、引導會員、贏得會員。

(二)以推進科協系統深化改革為重點,引領科協事業創新發展和轉型升級

1、打好市科協本級改革攻堅戰。認真落實市委群團改革的決策部署,堅持“四服務”職責定位,按照《安慶市科協系統深化改革工作實施方案》和《貫徹落實十九大精神 推進全市科協系統基層組織建設工作實施方案》確定的目標任務,抓緊抓好鄉鎮(村)、園區、高校、企業等四個領域的科協組織建設,不斷擴大基層科協組織的覆蓋面和影響力。

2、協調推進科協系統深化改革。增強改革的系統性、整體性、協同性,充分發揮桐城科協中國科協試點、市科協與宿松縣科協省級試點的先行先試和示范帶動作用,加強對市級學會和縣級科協深化改革工作的調查研究,建立季度通報工作機制,強化工作責任,狠抓任務落實。

(三)以“建家交友”工作為主題,服務科技工作者

1、爭取設立市級創新爭先獎。選取、樹立、表彰一批在“創新爭先行動”中涌現出來的優秀科協基層組織、優秀基層科技工作者典型;開展創優秀科協基層組織、爭當優秀基層科技工作者活動,開展“不忘初心、牢記使命,筑牢基礎、忠誠擔當”基層科協黨支部創新行動。

2、加大優秀科技工作者宣傳和推介力度。積極舉薦優秀科技工作者參評安徽省首屆創新爭先獎等獎項。通過安慶電視臺、安慶日報等市內主流媒體加大宣傳優秀科技工作者工作力度。組織動員科技工作者入駐中國科技工作者之家網。用好中國科協科技工作者狀況調查站點平臺優勢,及時反映科技工作者意見呼聲和科技界的新情況、新問題。

(四)以創新驅動為核心, 服務創新驅動發展

緊抓省科協與市政府共建“創新驅動助力示范市”建設契機,以中國科協(安慶)海智基地為依托,深入實施《安徽省科協關于創新驅動助力工程的實施意見》,面向市內企業繼續征集技術需求,匯集國家、省市學會的科技、人才和組織優勢,以促進企業提效益、學會提能力為目標,推進科技同經濟對接、創新成果同產業對接、創新項目同現實生產力對接,助力企業創新發展,助力全市經濟轉型升級。積極參加第八屆皖臺科技論壇相關活動,進一步加強與臺灣科技社團的交流,做好第九屆皖臺科技論壇籌備工作。

(五)以實施《綱要》為抓手,服務提高全民科學素質

1、認真履行全民科學素質行動牽頭單位職責。推動建立市全民科學設置工作新機制,強化市綱要辦成員單位聯系協作,構建大聯合大協作的綱要實施工作新格局,推動對成員單位的工作考核納入全市目標績效考核范疇。

2、精心辦好一批科普惠民實事。繼續實施“基層科普行動計劃”、“科普為民惠民行動計劃”、“科技助力精準扶貧工程”。動員市級學會智力資源,會同農業、扶貧等部門,在實用科技成果開發、農業科學技術推廣、專業農技人員培訓等方面,集中力量對科技薄弱地區開展精準扶貧,完成《安慶市科技助力精準扶貧工程實施方案(試行)》目標和任務;將“科普為民惠民行動計劃”納入2018年縣(市、區)全民科學素質考核。高質量完成安慶科技館一期建設工程,并與二期工程做好無縫對接,啟動二期工程開工建設。協助做好縣級科普場館建設工作。支持望江縣科協配發科普大篷車和農村中學科技館建設項目。

3、組織參加省市各類科普活動。辦好2018年全國科普日安慶主會場和全市系列活動。積極參加青少年科技創新大賽等國家和省級賽事。認真開展百名科技專家進鄉村學堂講科普、“三下鄉”、科技活動周等科普活動。組織開展安慶市第七屆青少年科技創新市長獎評選表彰工作。做好安慶市社區科普大學教學工作,舉辦第四屆社區科普大學論壇。

4、舉辦全市科普信息化工作培訓班。推進科普信息化建設,強化互聯網思維,積極推進“科普中國”e站建設和認定工作;充分發揮安慶科普網、市科協微信公眾號、微博等平臺作用;貫徹中國科協做好科普中國V視快遞落地應用工作要求,不斷拓展科普中國資源落地應用范圍,實現科普內容的精準推送,切實滿足公眾對可視化科普內容信息的需求。

5、促進農技協組織轉型升級。充分發揮農技協、科普示范基地在貧困縣域引領貧困農戶科技發展科技致富增產增收方面的推動作用,進一步加強基層特別是貧困地區農技協組織建設,打造一批優秀農技協,以點帶面,輻射帶動,引領農業產業鏈發展。

(六)服務黨和政府科學決策

1、開展科技工作者優秀建議征集活動。組織科技戰線的專家學者圍繞全市經濟社會發展的重點、熱點和難點問題,深入實際、深入基層,廣泛開展調查研究,形成較高質量的調研報告,并通過人大議案、政協提案、科技工作者狀況調查站點等渠道,積極向黨委政府和有關部門建言獻策。

2、推進學會治理結構和治理體系。舉辦一期市級學會負責人業務培訓班,不斷健全市級學會現代法人治理體系建設。提高新換屆的市級學會領導機構中基層一線科技工作者的比例。鼓勵支持市級學會積極參加社會組織等級評估。盡快出臺《安慶市科學技術協會市級學會組織通則》。推進市級學會黨建試點工作,逐步實現黨的組織和黨的工作兩個“全覆蓋”要求。舉辦第四屆全市科協系統乒乓球賽。

3、啟動安慶市科技專家智庫建設工作。把科技工作者的個體智慧上升為有組織的集體智慧,為企業驅動創新和人才資源開發提供專家咨詢服務,為縣域經濟發展和農民致富提供科技信息與技術指導服務,為黨和政府科學決策提供服務,為各行業、學科相互聯絡協作提供專家信息服務。

(七)加強科協組織自身建設,增強聯系服務引導科技工作者的群眾組織力

1、加強黨的建設。堅持黨對科協的全面領導,把黨的政治建設擺在首位,旗幟鮮明講政治,堅決維護以習近平總書記為核心的黨中央權威和集中統一領導,始終在政治立場、政治方向、組織原則、政治道路上同黨中央保持高度一致,加強督促檢查,確保黨的基本理論、基本路線、基本方略和各項決策部署在科協系統全館貫徹落實。堅持不懈抓好理論武裝,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。以提升組織力為重點,加強各級科協黨組織建設,充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,把廣大干部的精氣神引導到科協改革創新上來。

2、加強作風建設。大興調查研究之風,增強工作的科學性、預見性和主動性,深入了解新時代科技工作者和科協工作面臨的新情況新問題,探求破解問題的辦法和路徑。在黨政重視、科協所能、科技工作者關切、社會關注的領域,聚焦科技工作者對美好生活的需要,多為科技工作者辦實事,辦好事,切實維護好科技工作者權益,把黨的關懷和溫暖送到科技工作者身邊。深入落實中央八項規定精神和市委實施細則,持之以恒反對“四風”,以作風建設的新成效凝聚起推動科協改革創新的強大力量。

3、抓實領導班子和干部隊伍建設。堅持黨對科協工作的領導,對市科協現任委員、常委、兼職副主席進行全面梳理,依照科協章程進行適當調整,進一步完善科協常委會和全委會工作制度。以制度化、規范化建設為契機,大力加強科協機關干部思想建設和作風建設,通過走出去和請進來的方式,加大對干部的培訓力度,不斷提高科協干部隊伍的綜合素質和學習工作水平,激發干部工作的積極性和創造性,加大年輕干部的培養力度。


第二部分   2018年部門預算表

部部門公開表1

安慶市科學技術協會2018年財政撥款收支預算總表

部門名稱:安慶市科協                                                                單位:萬元單位:萬元

收入


支出

項目

預算數

項目

合計

一般

公共

預算

財政

撥款

政府性

基金預

算撥款

國有資

本經營

預算

一、上年結余


一、本年支出合計

780.33

780.33



(一)一般公共預算撥款


1、一般公共服務

143.55

143.55



(二)政府性基金預算撥款


2、外交





(三)國有資本經營預算撥款


3、國防





二、本年收入

780.33

4、公共安全





(一)一般公共預算撥款

780.33

5、教育





   經常收入預算撥款

779.28

6、科學技術

544.56

544.56



   國庫管理非稅收入

1.05

7、文化體育與傳媒





(二)政府性基金預算撥款


8、社會保障和就業

55.94

55.94



(三)國有資本經營預算撥款


9、社會保險基金支出







10、醫療衛生和計劃

生育

16.79

16.79





11、節能環保







12、城鄉社區事務







13、農林水事務







14、交通運輸







15、資源勘探

信息等支出







16、商業服務業等支出







17、金融支出







18、國土資源氣象等

事務







19、住房保障支出

19.49

19.49





20、糧油物資管理

事務







21、預備費







22、國債還本付息

支出







23、其他支出







24、轉移性支出







25、援助其他地區

支出







26、國有資本經營

預算支出














二、結轉下年












收入總計

780.33

支出總計

780.33

780.33




部門公開表2

安慶市科學技術協會2018年一般公共預算支出預算表

部門名稱:安慶市科協



單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


合計

780.33

306.11

474.22

201

一般公共服務支出

143.55

138.55

5.00

 20129

 群眾團體事務

143.55

138.55

5.00

   2012901

   行政運行(群眾團體事務)

143.55

138.55

5.00

206

科學技術支出

544.56

75.34

469.22

 20607

 科學技術普及

544.56

75.34

469.22

   2060701

   機構運行(科學技術普及)

75.34

75.34


   2060702

   科普活動

72.00


72.00

   2060703

   青少年科技活動

10.00


10.00

   2060704

   學術交流活動

28.00


28.00

   2060705

   科技館站

344.22


344.22

   2060799

   其他科學技術普及支出

15.00


15.00

208

社會保障和就業支出

55.94

55.94


 20805

 行政事業單位離退休

55.94

55.94


   2080501

   歸口管理的行政單位離退休

22.48

22.48


   2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.46

33.46


210

醫療衛生與計劃生育支出

16.79

16.79


 21011

 行政事業單位醫療

16.79

16.79


   2101101

   行政單位醫療

12.45

12.45


   2101102

   事業單位醫療

4.34

4.34


221

住房保障支出

19.49

19.49


 22102

 住房改革支出

19.49

19.49


   2210201

   住房公積金

19.49

19.49


部門公開表3

安慶市科學技術協會2018年一般公共預算基本支出預算表

部門名稱:安慶市科協

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱


合計

306.11

301

工資福利支出

230.06

 30101

 基本工資

99.54

 30102

 津貼補貼

36.80

 30103

 獎金

4.89

 30107

 績效工資

15.86

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

33.46

 30110

 職工基本醫療保險繳費

13.42

 30112

 其他社會保障繳費

2.57

 30113

 住房公積金

19.49

 30199

 其他工資福利支出

4.03

302

商品和服務支出

36.80

 30201

 辦公費

8.56

 30202

 印刷費

0.20

 30205

 水費

0.20

 30206

 電費

0.40

 30207

 郵電費

0.70

 30211

 差旅費

2.90

 30213

 維修(護)費

1.90

 30215

 會議費

2.00

 30216

 培訓費

0.50

 30217

 公務接待費

1.20

 30228

 工會經費

2.49

 30229

 福利費

0.09

 30239

 其他交通費用

12.46

 30299

 其他商品和服務支出

3.20

303

對個人和家庭的補助

39.25

 30301

 離休費

22.48

 30307

 醫療費補助

3.37

 30309

 獎勵金

0.13

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

13.27


部門公開表4

安慶市科學技術協會2018年政府性基金預算收支預算表


部門名稱:安慶市科協




單位:萬元


科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出


合計

基本支出

項目支出









安慶市科學技術協會2018年度沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。



部門公開表5

安慶市科學技術協會2018年國有資本經營預算支出預算表

部門名稱:安慶市科協





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年國有資本經營預算財政撥款收入

本年國有資本經營預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出







安慶市科學技術協會2018年度沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。




部門公開表6

安慶市科學技術學會2018年收支預算總表

部門名稱:安慶市科協



單位:萬元

收入


支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

780.33

1、一般公共服務

143.55

二、政府性基金預算撥款收入


2、外交


三、國有資本經營預算撥款收入


3、國防


四、納入專戶管理政府非稅收入


4、公共安全


五、其他收入


5、教育


   事業收入


6、科學技術

544.56

   經營收入


7、文化體育與傳媒


   上級補助收入


8、社會保障和就業

55.94

   附屬單位上繳收入


9、社會保險基金支出


    其他


10、醫療衛生和計劃生育支出

16.79



11、節能環保




12、城鄉社區事務




13、農林水事務




14、交通運輸




15、資源勘探信息等支出




16、商業服務業等支出




17、金融支出




18、國土資源氣象等事務




19、住房保障支出

19.49



20、糧油物資管理事務




21、預備費




22、國債還本付息支出




23、其他支出




24、轉移性支出




25、援助其他地區支出




26、國有資本經營支出










本年收入合計

780.33

本年支出合計

780.33

上年結余收入


結轉下年






收入總計

780.33

支出總計

780.33


部門公開表7

安慶市科學技術協會2018年收入預算總表

部門名稱:安慶市科協











單位:萬元

功能分類科目

合計

上年

結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業

收入

經營

收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他


合計

780.33


780.33










201

一般公共服務支出

143.55


143.55










 20129

 群眾團體事務

143.55


143.55










   2012901

   行政運行(群眾團體事務)

143.55


143.55










206

科學技術支出

544.56


544.56










 20607

 科學技術普及

544.56


544.56










   2060701

   機構運行(科學技術普及)

75.34


75.34










   2060702

   科普活動

72.00


72.00










   2060703

   青少年科技活動

10.00


10.00










   2060704

   學術交流活動

28.00


28.00










   2060705

   科技館站

344.22


344.22










   2060799

   其他科學技術普及支出

15.00


15.00










208

社會保障和就業支出

55.94


55.94










 20805

 行政事業單位離退休

55.94


55.94










   2080501

   歸口管理的行政單位離退休

22.48


22.48










   2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.46


33.46










210

醫療衛生與計劃生育支出

16.79


16.79










 21011

 行政事業單位醫療

16.79


16.79










   2101101

   行政單位醫療

12.45


12.45










   2101102

   事業單位醫療

4.34


4.34










221

住房保障支出

19.49


19.49










 22102

 住房改革支出

19.49


19.49










   2210201

   住房公積金

19.49


19.49











部門公開表8

安慶市科學技術協會2018年支出預算總表

部門名稱:安慶市科協



單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱


合計

780.33

306.11

474.22

201

一般公共服務支出

143.55

138.55

5.00

 20129

 群眾團體事務

143.55

138.55

5.00

   2012901

   行政運行(群眾團體事務)

143.55

138.55

5.00

206

科學技術支出

544.56

75.34

469.22

 20607

 科學技術普及

544.56

75.34

469.22

   2060701

   機構運行(科學技術普及)

75.34

75.34


   2060702

   科普活動

72.00


72.00

   2060703

   青少年科技活動

10.00


10.00

   2060704

   學術交流活動

28.00


28.00

   2060705

   科技館站

344.22


344.22

   2060799

   其他科學技術普及支出

15.00


15.00

208

社會保障和就業支出

55.94

55.94


 20805

 行政事業單位離退休

55.94

55.94


   2080501

   歸口管理的行政單位離退休

22.48

22.48


   2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.46

33.46


210

醫療衛生與計劃生育支出

16.79

16.79


 21011

 行政事業單位醫療

16.79

16.79


   2101101

   行政單位醫療

12.45

12.45


   2101102

   事業單位醫療

4.34

4.34


221

住房保障支出

19.49

19.49


 22102

 住房改革支出

19.49

19.49


   2210201

   住房公積金

19.49

19.49


第三部分 2018年部門預算情況說明

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

安慶市科學技術協會2018年財政撥款收支預算780.33萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算財政撥款780.33萬元,其中:經常收入預算撥款779.28萬元,國庫管理非稅收入1.05萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入780.33萬元,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務143.55萬元,占18.4%;科學技術544.56萬元,占69.78%;社會保障和就業55.94萬元,占7.17%;醫療衛生和計劃生育16.79萬元,占2.15%;住房保障19.49萬元,占2.50%。

二、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)一般公共預算財政撥款規模變化情況。

安慶市科學技術協會2018年一般公共預算財政撥款780.33萬元,比2017年財政撥款預算減少5.25萬元,減少0.67%,減少原因主要是在職人員轉退休和退休人員死亡。

(二)一般公共預算財政撥款結構情況。

一般公共服務143.55萬元,占18.4%;科學技術544.56萬元,占69.78%;社會保障和就業55.94萬元,占7.17%;醫療衛生和計劃生育16.79萬元,占2.15%;住房保障19.49萬元,占2.50%。具體情況如下:

(三)一般公共預算財政撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務” 2018年財政撥款預算143.55萬元,比2017年財政預算撥款下降7.48萬元,減少4.95%,減少原因主要是在職人員轉退休和退休人員死亡。其中,“行政運行”預算143.55萬元,主要用于保障科協機關正常運轉的基本支出。

2、“科學技術”2018年財政撥款預算544.56萬元,比2017年財政預算增加65.96萬元,增長13.78%,增長原因主要是科技館免費開放中央補助資金等。其中,“機構運行”預算75.34萬元,主要用于保障所屬事業單位正常運轉的基本支出;“科普活動”72萬元,主要用于全民科學素質行動計劃項目支出;“青少年科技活動”10萬元,主要用于組織開展青少年科技活動、青少年科技創新大賽等項目支出;“學術交流活動”28萬元,主要用于組織學術交流、“提能力強學會計劃”、“創新驅動助力工程”等項目支出;“科技館站”344.22萬元,主要用于市科技館免費開放運營維護支出和市科學教育管理站開展科技培訓活動項目支出;“其他科學技術普及支出”15萬元,主要用于中國科協“海智計劃”安慶工作基地項目支出。

3、“社會保障和就業”2018年財政撥款預算55.94萬元,比2017年財政撥款預算減少61.41萬元,減少52.33%,減少原因主要是科協機關退休人員工資由市社保局統一發放。其中,“歸口管理的行政單位離退休”預算22.48萬元,主要用于機關離休人員支出;“事業單位在職和退休養老保險”預算33.46萬元,主要用于所屬全額撥款事業單位在職和離退休人員養老保險支出。

4、“醫療衛生和計劃生育支出”2018年財政撥款預算16.79萬元,比2017年財政撥款預算減少1.98萬元,減少7.6%,減少的主要原因是1名退休人員死亡。其中,“行政單位醫療”預算12.45萬元,主要用于機關在職人員和離退休人員醫療保障支出;“事業單位醫療”預算4.34萬元,主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。

5、“住房保障支出”2018年財政撥款預算19.49萬元,比2017年財政撥款預算減少0.94萬元,減少4.6%,減少的主要原因是在職人員轉退休。主要用于機關及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納住房公積金的支出。

三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

安慶市科學技術協會2018年一般公共預算基本支出306.11萬元,其中:工資福利支出230.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、績效工資支出等。商品和服務支出36.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助39.25萬元,主要包括:離休費、醫療費、其他對個人和家庭的補助支出等。

四、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

安慶市科學技術協會2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算財政撥款情況說明

安慶市科學技術協會2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則,安慶市科學技術協會所有收入和支出均納入部門預算管理。安慶市科學技術協會2018年收支總預算780.33萬元,收入來源為:一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。

七、2018年收入預算情況

安慶市科學技術協會2018收入預算780.33萬元,一般公共預算撥款收入780.33萬元,占100%。比2017年財政撥款預算減少5.25萬元,減少0.67%,減少的原因是在職人員轉退休和退休人員死亡。

八、2018年支出預算情況

安慶市科學技術協會2018年支出預算780.33萬元,比2017年財政撥款預算減少5.25萬元,減少0.67%,減少的原因是在職人員轉退休和退休人員死亡。其中:基本支出306.11萬元,占39.23%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出474.22萬元,占60.77%,主要用于科學技術普及、海智計劃安慶工作基地、創新驅動助力工程、青少年科技活動、科技交流、科技館免費開放等支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

2018年度安慶市科學技術協會機關運行經費預算158.82萬元,其中,科協機關本級99.03萬元、科技館52.21萬元、科教站7.58萬元。主要為保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

2018年度安慶市科學技術協會政府采購預算總額211萬元,其中:政府采購貨物預算3萬元,政府采購工程預算208萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

安慶市科學技術協會各單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車1輛,特種專業技術用車1輛(科普大篷車)。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2018年部門預算沒有安排購置公務用車和購置單位價值50萬元以上大型設備。

(四)績效目標編制情況。

安慶市科學技術協會2018年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。


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