安慶市科學技術協會2018年度部門決算

2019-09-09 | 來源:

安慶市科學技術協會2018年度部門決算

2019年9月

目 錄

第一部分 安慶市科學技術協會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 安慶市科學技術協會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 安慶市科學技術協會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋



安慶市科學技術協會2018年度部門決算情況


第一部分  安慶市科學技術協會概況

一、部門職責

市科學技術協會是市科技工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要社會力量。市科學技術協會機關的主要職責是:

(一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科和經濟發展。

(二)擬定科學技術協會系統科普工作的具體規劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展普及科學知識、弘揚科學精神、推廣先進科學技術和青少年科技教育活動;指導科技場館等科普陣地的規劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。

(三)開展民間國際科學技術交流活動,發展同國外及港、澳、臺地區的科學技術團體和科技工作者的友好交往。

(四)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

(五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

(六)表彰宣傳優秀科技工作者,舉薦人才,開展科技工作者繼續教育和技術培訓工作。

(七)加強所屬團體之間的聯系,促進自然科學和社會科學的結合。

(八)依法監督管理所主管的學術團體,指導下級科學技術協會的業務工作。

(九)承擔市委、市政府及省科學技術協會交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,安慶市科學技術協會2018年度部門決算包括:科學技術協會機關本級決算和所屬事業單位決算,與預算比較,戶數一致。

納入安慶市科學技術協會技術協會2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

安慶市科學技術協會本級

2

安慶科學技術館

3

安慶市科學技術教育管理站



第二部分安慶市科學技術2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

部門:市科學技術協會                                                         金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

一、財政撥款收入

1190.91

一、一般公共服務支出

148.87

二、上級補助收入

二、外交支出

三、事業收入

三、國防支出

四、經營收入

四、公共安全支出

五、附屬單位上繳收入

五、教育支出

2.00

六、其他收入

六、科學技術支出

921.35

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

58.41

九、醫療衛生與計劃生育支出

40.79

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

19.49

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

1190.91

本年支出合計

1190.91

用事業基金彌補收支差額

結余分配

  年初結轉和結余

    年末結轉和結余

總計

1190.91

總計

1190.91

二、收入決算表

公開02表

部門:市科學技術協會                                                        金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥

款收入

上級

補助

收入

事業

收入

經營

收入

附屬

單位

上繳

收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

1,190.91

1,190.91

201

一般公共服務支出

148.87

148.87

20113

商貿事務

1.48

1.48

2011308

 招商引資

1.48

1.48

20129

群眾團體事務

147.39

147.39

2012901

行政運行

147.39

147.39

205

教育支出

2.00

2.00

20599

其他教育支出

2.00

2.00

2059999

其他教育支出

2.00

2.00

206

科學技術支出

921.35

921.35

20601

科學技術管理事務

81.92

81.92

2060101

 行政運行

81.92

81.92

20607

科學技術普及

839.43

839.43

2060701

 機構運行

96.46

96.46

2060702

 科普活動

93.91

93.91

2060703

 青少年科技活動

10.00

10.00

2060704

 學術交流活動

28.00

28.00

2060705

 科技館站

596.06

596.06

2060799

 其他科學技術普及支出

15.00

15.00

208

社會保障和就業支出

58.41

58.41

20805

行政事業單位離退休

58.41

58.41

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

24.95

24.95

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.46

33.46

210

醫療衛生與計劃生育支出

40.79

40.79

21011

行政事業單位醫療

40.79

40.79

2101101

 行政單位醫療

36.45

36.45

2101102

 事業單位醫療

4.34

4.34

221

住房保障支出

19.49

19.49

22102

住房改革支出

19.49

19.49

2210201

 住房公積金

19.49

19.49







三、支出決算表

公開03表

部門:市科學技術協會                                                         金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出





欄次

1

2

3


合計

1,190.91

491.99

698.93


201

一般公共服務支出

148.87

147.39

1.48


20113

商貿事務

1.48

0.00

1.48


2011308

 招商引資

1.48

0.00

1.48


20129

群眾團體事務

147.39

147.39

0.00


2012901

 行政運行

147.39

147.39

0.00


205

教育支出

2.00

0.00

2.00


20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00


2059999

 其他教育支出

2.00

0.00

2.00


206

科學技術支出

921.35

225.90

695.45


20601

科學技術管理事務

81.92

81.92

0.00


2060101

 行政運行

81.92

81.92

0.00


20607

科學技術普及

839.43

143.98

695.45


2060701

 機構運行

96.46

96.46

0.00


2060702

 科普活動

93.91

0.00

93.91


2060703

 青少年科技活動

10.00

0.00

10.00


2060704

 學術交流活動

28.00

0.00

28.00


2060705

 科技館站

596.06

47.53

548.53


2060799

 其他科學技術普及支出

15.00

0.00

15.00


208

社會保障和就業支出

58.41

58.41

0.00


20805

行政事業單位離退休

58.41

58.41

0.00


2080501

 歸口管理的行政單位離退休

24.95

24.95

0.00


2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.46

33.46

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

40.79

40.79

0.00


21011

行政事業單位醫療

40.79

40.79

0.00


2101101

 行政單位醫療

36.45

36.45

0.00


2101102

 事業單位醫療

4.34

4.34

0.00


221

住房保障支出

19.49

19.49

0.00


22102

住房改革支出

19.49

19.49

0.00


2210201

 住房公積金

19.49

19.49

0.00


四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:市科學技術協會                                                         金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

1190.91

一、一般公共服務支出

148.87

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2.00

六、科學技術支出

921.35

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

58.41

九、醫療衛生與計劃生育支出

40.79

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

19.49

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

1190.91

本年支出合計

1190.91

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

合計

1190.91

合計

1190.91



五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表                                                                       公開05表

部門:市科學技術協會                                                                                                        金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余


項目支出結轉

項目支出結余



合計

1,190.91

491.99

698.93

1,190.91

491.99

698.93


201

一般公共服務支出

148.87

147.39

1.48

148.87

147.39

1.48


20113

商貿事務

1.48

0.00

1.48

1.48

0.00

1.48


2011308

招商引資

1.48

0.00

1.48

1.48

0.00

1.48


20129

群眾團體事務

147.39

147.39

0.00

147.39

147.39

0.00


2012901

行政運行

147.39

147.39

0.00

147.39

147.39

0.00


205

教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00


20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00


2059999

 其他教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00


206

科學技術支出

921.35

225.90

695.45

921.35

225.90

695.45


20601

科學技術管理事務

81.92

81.92

0.00

81.92

81.92

0.00


2060101

 行政運行

81.92

81.92

0.00

81.92

81.92

0.00


20607

科學技術普及

839.43

143.98

695.45

839.43

143.98

695.45


2060701

 機構運行

96.46

96.46

0.00

96.46

96.46

0.00


2060702

 科普活動

93.91

0.00

93.91

93.91

0.00

93.91


2060703

 青少年科技活動

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00


2060704

 學術交流活動

28.00

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00


2060705

 科技館站

596.06

47.53

548.53

596.06

47.53

548.53


2060799

 其他科學技術普及支出

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00


208

社會保障和就業支出

58.41

58.41

0.00

58.41

58.41

0.00


20805

行政事業單位離退休

58.41

58.41

0.00

58.41

58.41

0.00


2080501

 歸口管理的行政單位離退休

24.95

24.95

0.00

24.95

24.95

0.00


2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

33.46

33.46

0.00

33.46

33.46

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

40.79

40.79

0.00

40.79

40.79

0.00


21011

行政事業單位醫療

40.79

40.79

0.00

40.79

40.79

0.00


2101101

 行政單位醫療

36.45

36.45

0.00

36.45

36.45

0.00


2101102

 事業單位醫療

4.34

4.34

0.00

4.34

4.34

0.00


221

住房保障支出

19.49

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00


22102

住房改革支出

19.49

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00


2210201

 住房公積金

19.49

19.49

0.00

19.49

19.49

0.00






六、六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:市科學技術協會                                                        金額單位:萬元

人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

385.95

302

商品和服務支出

46.22

307

債務利息及費用支出

0.00


30101

 基本工資

102.89

30201

 辦公費

12.38

30701

 國內債務付息

0.00


30102

 津貼補貼

51.05

30202

 印刷費

0.00

30702

 國外債務付息

0.00


30103

 獎金

105.30

30203

 咨詢費

0.00

30703

 國內債務發行費用

0.00


30106

 伙食補助費

3.43

30204

 手續費

0.00

30704

 國外債務發行費用

0.00


30107

 績效工資

13.99

30205

 水費

0.15

310

資本性支出

0.00


30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

33.46

30206

 電費

0.94

31001

 房屋建筑物購建

0.00


30109

 職業年金繳費

0.00

30207

 郵電費

3.62

31002

 辦公設備購置

0.00


30110

 職工基本醫療保險繳費

0.00

30208

 取暖費

0.00

31003

 專用設備購置

0.00


30111

 公務員醫療補助繳費

0.00

30209

 物業管理費

0.00

31005

 基礎設施建設

0.00


30112

 其他社會保障繳費

22.41

30211

 差旅費

2.00

31006

 大型修繕

0.00


30113

 住房公積金

23.07

30212

 因公出國(境)費用

0.00

31007

 信息網絡及軟件購置更新

0.00


30114

 醫療費

24.00

30213

 維修()

0.70

31008

 物資儲備

0.00


30199

 其他工資福利支出

6.35

30214

 租賃費

0.00

31009

 土地補償

0.00


303

對個人和家庭的補助

59.82

30215

 會議費

2.00

31010

 安置補助

0.00


30301

 離休費

30.34

30216

 培訓費

2.41

31011

 地上附著物和青苗補償

0.00


30302

 退休費

28.62

30217

 公務接待費

4.12

31012

 拆遷補償

0.00


30303

 退職(役)費

0.00

30218

 專用材料費

0.00

31013

 公務用車購置

0.00


30304

 撫恤金

0.00

30224

 被裝購置費

0.00

31019

 其他交通工具購置

0.00


30305

 生活補助

0.60

30225

 專用燃料費

0.00

31021

 文物和陳列品購置

0.00


30306

 救濟費

0.00

30226

 勞務費

2.24

31022

 無形資產購置

0.00


30307

 醫療費補助

0.00

30227

 委托業務費

0.00

31099

 其他資本性支出

0.00


30308

 助學金

0.00

30228

 工會經費

2.98

312

對企業補助

0.00


30309

 獎勵金

0.15

30229

 福利費

0.90

31201

 資本金注入

0.00


30310

 個人農業生產補貼

0.00

30231

 公務用車運行維護費

0.00

31203

 政府投資基金股權投資

0.00


30399

 其他對個人和家庭的補助支出

0.11

30239

 其他交通費用

10.96

31204

 費用補貼

0.00


 

30240

 稅金及附加費用

0.00

31205

 利息補貼

0.00


 

30299

 其他商品和服務支出

0.82

31299

 其他對企業補助

0.00


 

302

商品和服務支出

46.22

399

其他支出

0.00


 

30201

 辦公費

12.38

39906

 贈與

0.00


 

30202

 印刷費

0.00

39907

 國家賠償費用支出

0.00


 

30203

 咨詢費

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


 

 

39999

 其他支出

0.00


人員經費合計

445.77

公用經費合計

46.22



七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表        

公開07表

部門:市科學技術協會                                                                 金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出

項目

支出

合計











(說明:安慶市科學技術協會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。)


第三部分  安慶市科學技術協會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1190.91萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1190.91萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年度相比,收、支總計各增加323.11萬元,增長27.13%,主要原因是年終目標考核增加及增資、科技館外立面改造工程運行部分經費、離休干部住院費等。


二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1190.91萬元,其中:財政撥款收入1190.91萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。


三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1190.91萬元,其中:基本支出491.99萬元,占41.31%;項目支出698.93萬元,占58.69%。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1190.91萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1190.91萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加323.11萬元,增長27.13%,主要原因是年終目標考核增加及增資、科技館外立面改造工程運行部分經費、離休干部重病住院費等。


五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入1190.91萬元,占本年收入的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款收入增加1.89萬元,增長0.15%。主要原因是年終目標考核增加及增資、科技館外立面改造工程運行部分經費、離休干部重病住院費等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1190.91萬元,占本年支出的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1.89萬元,增長0.15%。主要原因是年終目標考核增加及增資、科技館外立面改造工程運行部分經費、離休干部重病住院費等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1190.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出148.87萬元,占12.50%;教育(類)支出2 萬元,占0.16%;科學技術(類)支出921.35萬元,占77.36%;社會保障和就業(類)支出58.41萬元,占4.90%;醫療衛生與計劃生育(類)支出40.79萬元,占3.42%;住房保障支出(類)支出19.49萬元,占1.63%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為780.33萬元,支出決算為1190.91萬元,完成年初預算的153%。決算數大于預算數的主要原因是年終目標考核增加及增資、科技館外立面改造工程運行部分經費、離休干部重病住院費等。其中:基本支出491.99萬元,占41.31%;項目支出698.93萬元,占58.69%。具體情況如下:

1一般公共服務(類) 群眾團體事務(款) 行政運行(項)

年初預算為143.55萬元,支出決算為147.39萬元,完成年初預算的102.6%。決算數大于預算數的主要原因是增資。

2一般公共服務(類)商貿事務(款) 招商引資(項)

年初預算為0萬元,支出決算為1.48萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加預算安排。

3教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)

年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加了項目支出。

4科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)

年初預算為0萬元,支出決算為81.92萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加了預算安排。

5科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)

年初預算為75.34萬元,支出決算為96.46萬元,完成年初預算的128%。決算數大于預算數的主要原因是追加了預算安排。

6科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)

年初預算為72萬元,支出決算為93.91萬元,完成年初預算的128%。決算數大于預算數的主要原因是追加了預算安排。

7科學技術支出(類)科學技術普及(款)青少年科技活動(項)

年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

8科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項)

年初預算為28萬元,支出決算為28萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

9科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項)

年初預算為344.22萬元,支出決算為596.06萬元,完成年初預算的173%。決算數大于預算數的主要原因是科技館外立面改造工程運行部分經費。

10科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)

年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

11社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)

年初預算為22.48萬元,支出決算為24.95萬元,完成年初預算的111%。決算數大于預算數的主要原因是離休干部重病住院費。

12社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算為33.46萬元,支出決算為33.46萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

13醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

年初預算為12.45萬元,支出決算為36.45萬元,完成年初預算的293%。決算數大于預算數的主要原因是離休干部重病住院費。

14醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

年初預算為4.34萬元,支出決算為4.34萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

15住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為19.49萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出491.99萬元,其中人員經費445.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費46.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。


七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。安慶市科學技術協會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。


八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度,安慶市科學技術協會運行經費支出46.22萬元,比2017年度增加13.32萬元,增長28.8%,主要原因是財政安排機關運行經費標準提高。

(二)政府采購支出情況

2018年度,政府采購支出總額3萬元,其中:政府采購貨物支出3萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,安慶市科學技術協會共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛(已上交市政府公車統一運行平臺)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬以上的通用設備0臺/套,單價100萬以上的專用設備0臺/套。

(四)關于2018年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金473.17萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,項目立項符合單位職責和相關管理規定,績效目標合理,項目較好的完成了目標任務,達到了預期績效目標。

本部門共組織對“學會管理”1個項目開展了重點績效評價,涉及資金8萬元。上述項目未委托第三方機構開展績效評價。

組織開展了2018年度部門整體支出績效自評。自評結果優秀。


2.部門決算中項目績效自評結果

本次對“全民科普素質行動綱要計劃”、“科技館運營維護專項經費”、“省提前下達2018年展館維護改造專項經費”等10個項目的評價采取了單位自評的方式,經過收集資料,監測評估,運用因素分析和定性與定量相結合等方法,核實了預算批復的項目目標完成情況。

項目支出績效自評表

(2018年度)

項目名稱

 學會管理  

主管部門

安慶市科學技術協會

實施單位

安慶市科學技術協會

資金情況
(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

分值

執行率(B/A)

得分

年度資金總額:

8

8

10

1

100

其中:本年財政撥款

8

 

-

 

-

      其他資金

 

 

-

 

-

年度總體目標完成情況

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

出臺《安慶市科學技術協會市級學會組織通則(試行)》,進一步規范市級學會組織建設。據不完全統計,2018年全市學會開展技術服務、競賽、繼續教育等活動200多場(項),繁榮了學術交流、促進了學科發展。

(1)指導市級學會進一步規范化運作,開展業務培訓,對新成立學會、召開年會、按期換屆等重大活動予以獎補;(2)鼓勵支持學會參加全市社會組織登記評估等活動;(3)開展優秀科技工作者評選表彰活動;(4)開展鼓勵和支持學會開展各層次學術交流活動,對較高層次活動予以資助。

存在的問題:在調研工作中發現對學會的支持力度工作還不夠精準。

整改的措施與建議:將進一步規范學會管理項目績效目標的工作,將學會管理項目績效的數量、質量和成本等指標科學細化和量化,作為今后項目績效評價和其他考核的主要依據。

年度績效指標完成情況

一級
指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值

全年實際值

得分

評價得分說明





(50分)

數量指標

組織學會干部開展業務培訓活動。

10

    3

3

10


質量指標

市級學會規范化建設進一步加強,學會能力和影響不斷提升。

20

    逐步實現“三化”。

逐步實現“三化”。

20

 

時效指標

組織學會干部開展業務培訓活動。不超過2天

10

及時完成。

及時完成。

10

 

成本指標

對市級學會開展獎補

10

厲行節約,嚴格制度。

厲行節約,嚴格制度。

10

 





(30分)

經濟效益
指標

經濟效益

10

逐步實現市級學會實體化、秘書長職業化、人員專職化,學會工作水平和能力不斷提升。     逐步實現“三化”

逐步實現市級學會實體化、秘書長職業化、人員專職化,學會工作水平和能力不斷提升。     逐步實現“三化”

10

 

社會效益
指標

社會效益

10

學會影響力不斷提升。 進一步凝聚科技工作者

學會影響力不斷提升。 進一步凝聚科技工作者

10


生態效益
指標

生態效益

5

學會影響力不斷提升。 進一步凝聚科技工作者

學會影響力不斷提升。 進一步凝聚科技工作者

5

 

可持續影響
指標

可持續影響 

5

 

推動全市經濟社會發展。

推動全市經濟社會發展?!?/span>

5


滿意度指標
(10分)

服務對象
滿意度指標

服務對象滿意度 

10

 

工作有進展,安慶快發展,群眾得實惠?!?/span>

工作有進展,安慶快發展,群眾得實惠?!?/span>

10 


總分

100

 

 

100













公開上述項目績效自評表。


 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
   二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外事接待)支出。

十一、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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